根據集團《開展2016年度企業內控評價檢查》通知要求，7月3日至7月7日，集團審計與內控部陳龍帶隊到京西公司進行內控自評檢查。京西公司領導班子成員，各職能部室、分公司負責人及各部門內控管理員參加了進場見面會。會上，公司匯報了目前內控工作建設的開展情況，內控檢查組明確了此次檢查工作的具體任務和安排。
進場見面會后，檢查組開展了為期5天的現場檢查工作。檢查組在現場檢查期間，對京西公司2016年度內控自評的規范性和準確性以及主要業務流程的執行情況進行了現場復核、測試與檢查。檢查結果認定：京西公司首次開展年度內控自評工作，評價程序符合集團規定，樣本數量及分布滿足標準要求，自評工作開展積極、細致、務實，并對公司經營管理、財務管理、資產管理等9項控制活動提出了整改建議。
下一步，京西公司將根據集團復核提出的內控缺陷進行整改，為公司進一步完善內控流程及標準修編提供依據，為進一步提升管理水平打下堅實的基礎。
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